篇一：土壤隐患排查报告谁做
土壤和地下水污染隐患排查治理责任制度
1.目的：
为了贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》和《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》的要求，建立绿色生产企业，在生产经营活动中，控制土壤水体污染，特制定本制度。
2.组织机构
为正确落实本制度，成立以总经理为组长、安环部经理为副组长的土壤和地下水污染隐患排查治理责任领导小组：
组
长：----副组长：----成
员：-----由环安部门负责日常工作，电话：-----
3.组长职责
3.1公司土壤和地下水隐患排查治理工作全面负责，公司土壤保护第一责任人；
3.2组织制定并落实从管理人员到每个从业人员的排查治理和监控责任，形成全员查隐患的排查治理机制；
3.3督促检查全公司的污染隐患排查防治工作，及时消除污染隐患；
4.副组长的职责
4.1组长的领导下，对土壤防治工作全面负责。
4.2组织落实公司层级污染隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利展开；
4.3根据各级环保部门提出的检查整改意见，组织制定并落实整改方案；参与治理项目的验收；
4.4负责隐患排查管理制度落实情况的监督检查；
4.5负责环保处理设备的环保隐患排查，督促整改检查中发现的问题，存在隐患的提出停用处理措施；
5.环保专员职责
5.1组长的领导下，组织推动生产经营中的污染防治工作；
5.2负责制定并牵头组织落实隐患排查工作计划或实施方案；
5.3负责日常生产系统作业的污染检查与业务考核，协调和督促有关科室、车间对查出的隐患制定防范措施和整改方案，签发隐患整改通知单，监督检查隐患整改工作的实施过程，组织隐患整改项目的验收，签批验收单；
5.4根据环保部门提出的检查整改意见，负责制定并监督落实整改议案；
5.5参与隐患排查治理计划的制定和实施；
6.生产车间主任职责
6.1在副组长的领导下，环保专员的业务指导下，按照环保检查标准规定的内容、组织车间级隐患检查，确保环保设备、污染防治装置、防护设施处于完好状态；
6.2作为车间环保第一负责人，对本车间污染隐患排查治理工作全面负责，组织制定并实施车间隐患排查治理工作计划或实施方案；
6.3督促检查所辖班组、各岗位从业人员的岗位自查工作；
6.4组织制定一般性污染隐患的治理方案并领导实施、消除；
7.班组长职责
7.1作为班组环保第一负责人，对本班组污染隐患排查治理工作全面负责。组织制定并实施班组环保活动计划；
7.2督促检查所辖各岗位从业人员的岗位自查工作，发现隐患应及时组织解决或上报，并详细记录；
7.3组织班组成员对相关的环保设备、防治设施、防护器具进行维护保养和日常管理，保持完好状态；
8.土壤隐患排查内容包括：
8.1储罐或化学品存储区域
储罐存储区有大量的产品或原料液体，发生跑、冒、滴、漏或其他形式的突发环境事件时，极易造成土壤和水体污染。特别是受到地面沉降和容器损坏等因素的影响造成污染。
重点检查内容：
A.
搅拌罐体是否有泄露情况，报警装置是否正常；
B.
仓库原料或产品堆放是否正常，有无泄露或容器损坏；
C.
定期检查输送管道，管道连接口松紧状态；
D.
是否存在违规放置，对方情况出现；
E.
人员操作状态是否正常，轻拿轻放，放置容器损毁；
F.
进出管道是否完成，是否出现泄漏；
G.
泄漏原附材料收集装置是否正常使用，数量是否达标；
8.2装卸平台
A.
平台地面是否为防渗设计；
B.
进出料口、管道连接处、阀门、法兰处溢流收集设施是否正常；
8.3危废仓库
露天存放或无防渗防漏处置，易造成土壤水体污染。
重点检查内容：
A.
生活垃圾及危险废物是否存在露天存放；
B.
废物暂存区域是否满足防雨、防风、防渗，地面是否存在开裂；
C.
存放大量液态危险废物的仓库是否设置防渗沟和应急池。
8.3废水处理站
污水管道和各槽体发生破损，污染物质（重金属、有机物等）废水溢流进入土壤；污泥存在露天随意堆放，易造成土壤水体污染。
重点检查内容：
A.
地上及地下管道材料、连接口是否有防渗措施；
B.
站内是否设有溢流收集设施；
C.
对废水污泥是否有防渗、收集和处置措施；
D.
污水站地面，水池防渗漏处理是否有损坏部分；
8.4物流运输
液态化学品通过管道或车辆运输。管道发生破裂、损坏，或乘装液体
的容器发倾翻、破损，造成泄漏物污染土壤和水体。
重点检查内容：
A.
地下或提升管道防渗或双重设计；
B.
管道是否具有防渗、防腐、阴极保护等设计。
C.
是否使用密闭容器（圆桶、集装箱等）；
D.
运输车辆货仓是否经过密闭防渗处置；
E.
运输路线是否提前规划
F.
9.隐患排查报告制度
9.1隐患等级
A.一般隐患：影响范围小，部门可以解决掉的隐患；
B.普通隐患：影响范围较大，多个部门协同解决隐患；
C.重大隐患：公司层面，涉及启动应急预案程度隐患
9.2隐患排查
A.月为周期进行综合排查作业。由环安部组织，多部门协同排查，问题点报公司总经理。限期整改解决。验收报告总经理确认。
B.安全管理员进行日巡检，发现问题，发送整改通知或告知，由安
全部门确认整改内容。并留记录。
D.
化工厂土壤水质污染检测每5年进行一次，怀疑发生污染。不按
周期，进行检测，根据结果进行污染治理。
9.3污染治理
发生污染情况，公司委外环境治理公司进行治理，并根据治理
结果，把治理情况通报给相关管理部门。
10.本制度在2020年6月1日正式实施
附件：土壤水体污染隐患排查表
篇二：土壤隐患排查报告谁做
***科技有限公司
土壤隐患排查治理责任制度
一、目的：
为了贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》和企业环保管理制度，确保在生产经营活动中土壤危害因素得到有效控制，预防可能导致的土壤污染事故发生，通过采取土壤事故隐患排查的手段及时发现隐患，加以治理消除。明确各车间、部门、土壤保护管理人员在土壤隐患排查工作中的职责，特制定本制度。
二、组织机构
为落实土壤隐患排查治理责任制度，公司成立以总经理为组长、安环部经理为副组长的土壤隐患排查治理责任领导小组：
组
长：***副组长：***成
员：***由***负责日常工作，电话：***
三、组长的职责
3.1对公司土壤隐患排查治理工作全面负责，是公司土壤保护第一责任人；
3.2组织制定并落实从管理人员到每个从业人员的排查治理和监控责任，形成全员查隐患的排查治理机制；
3.3督促检查全公司的土壤防治工作，及时消除土壤污染隐患；
四、副组长的职责
4.1在组长的领导下，对土壤防治工作全面负责。
4.2组织落实公司层级土壤隐患排查工作计划或实施方案，推动隐患排查工作顺利展开；
4.3根据各级环保部门提出的检查整改意见，组织制定并落实整改方案；参与治理项目的验收；
4.4负责隐患排查管理制度落实情况的监督检查；
4.5负责环保处理设备的环保隐患排查，督促整改检查中发现的问题，存在隐患的提出停用处理措施；
五、环保专门人员职责
5.1在组长的领导下，组织推动生产经营中的土壤防治工作；
5.2负责制定并牵头组织落实隐患排查工作计划或实施方案；
5.3负责日常生产系统作业的土壤检查与考核，协调和督促有关科室、车间对查出的隐患制定防范措施和整改方案，签发隐患整改通知单，监督检查隐患整改工作的实施过程，组织隐患整改项目的验收，签批验收单；
5.4根据环保部门提出的检查整改意见，负责制定并监督落实整改议案；
5.5参与隐患排查治理计划的制定和实施；
六、生产车间主任职责
6.1在副组长的领导下，在环保专职人员的业务指导下，按照环保检查标准规定的内容、组织车间级土壤检查，确保环保设备、污染防治装置、防护设施处于完好状态；
6.2作为本车间环保第一负责人，对本车间土壤隐患排查治理工作全面负
责，组织制定并实施车间隐患排查治理工作计划或实施方案；
6.3督促检查所辖班组、各岗位从业人员的岗位自查工作；
6.4组织制定一般性土壤隐患的治理方案并领导实施、消除；
七、班组长职责
7.1作为本班组环保第一负责人，对本班组土壤隐患排查治理工作全面负责。组织制定并实施班组环保活动计划；
7.2督促检查所辖各岗位从业人员的岗位自查工作，发现隐患应及时组织解决或上报，并详细记录；
7.3组织班组成员对相关的环保设备、防治设施、防护器具进行维护保养和日常管理，保持完好状态；
八、土壤隐患排查内容包括且不限于以下内容：
8.1储罐区域
储罐区由于存有大量的散装液体，因此一旦发生跑、冒、滴、漏或其他形式的突发环境事件时，极易造成土壤污染。特别是地下储罐容易受到地面沉降和土壤腐蚀等因素的影响造成罐体与管路破损。
重点检查内容：
地下储罐
（1）罐体是否置于混凝土容器中；
（2）罐体为单层罐或双层罐；
（3）罐体是否带有阴极保护或泄漏检测系统；
（4）进料口、出料口、基槽和排尽口等部位是否设有溢流收集装置。
地上储罐
（1）罐体为单层罐或双层罐；
（2）罐体是否带有阴极保护和泄漏检测季预警系统；
（3）罐体下方及围堰是否为防渗设计；
（4）是否设有溢流收集设施。
装卸平台
（1）平台地面是否为防渗设计；
（2）进料口、出料口、管道连接处、阀门、法兰处是否设有溢流收集设施。
8.2废弃物存放区域
危险废物和生活垃圾等废弃物通常含有有毒有害成分，若将其露天存放或未进行防渗防漏处置，易造成渗滤液体进入并污染土壤。
重点检查内容：
（1）生活垃圾及危险废物是否存在露天存放；
（2）废物暂存区域是否满足防雨、防风、防渗，地面是否存在开裂；
（3）存放大量液态危险废物的仓库是否设置防渗沟和应急池。
8.3废水处理站
废水处理设施的主要土壤污染风险主要为两点。其一在于污水管道和各槽体发生破损时，还有污染物质（重金属、有机物等）的废水溢流进入土壤；另一点在于污水处理产生的污泥若存在露天随意堆放等现象时，易造成土壤污染。
重点检查内容：
（1）地上及地下管道材料、连接口是否有防渗措施；
（2）站内是否设有溢流收集设施；
（3）对废水污泥是否有防渗、收集和处置措施。
8.4化学品物流运输
液态化学品在厂内外的转运一般通过管道或车辆完成。一旦管道发生破裂、损坏，或者乘装液体的容器发生倾翻、破损时，易造成泄漏物质进入土壤。
重点检查内容：
管道运输
（1）地下或提升管道是否为双层设计；
（2）管道是否具有防渗、防腐、阴极保护等设计。
车辆运输
（1）是否使用密闭容器（圆桶、集装箱等）；
（2）运输车辆货仓是否经过密闭防渗处置；
（3）运输路线是否提前规划
九、土壤隐患排查报告制度
9.1要按照上级环境部门的要求，认真排查各类环境隐患，对所存在的隐患进行辨识，凡属于环境隐患的，要立即上报。一般隐患排查结束后，认真汇总，以文字形式报公司环保专职人员。对所排查的隐患要立即整改或限期整改，整改期间严格监控管理，防止发生环境问题；
9.2隐患排查工作每月至少进行一次，根据情况可随时安排隐患大排查活动；
9.3公司环境管理专职部门要加强对土壤隐患排查治理工作的监督检查和指导，规范监督检查的方法，采取督查、巡检、抽检、互检等方式，全面排查和消除事故隐患。
十、本制度在2020年1月1日正式实施
篇三：土壤隐患排查报告谁做
土壤污染隐患排查管理制度
（2022年度）
****食品科技有限公司
2022年12月
****食品科技有限公司土壤污染隐患排查管理制度
为做好我公司在生产活动中的土壤隐患排查工作，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，结合我公司实际情况，特制定本制度。
1、组织机构及职责
土壤污染隐患排查由总经理/法人牵头，HSE部门负责推进实施，各部门各司其职，对所管辖区域开展相关工作。
（1）组长：总经理/法人（魏家清）
确保本程序在公司内的到执行
（2）副组长：（韩雪强、胡博训）
负责制定土壤隐患排查管理制度，识别可能存在土壤污染隐患的设施设备和生产活动，定期开展排查工作。
（3）成员：孙博、谢以涛、傅存伟、郝士祥、郝凯、陈超
针对生产车间、存储场所、污水处理设施及污水管线区域，各部门严格按照本制度和生产操作规程开展生产,并定期进行巡查，确保土壤处于良好不被污染状态。
2、隐患分级
根据可能造成的危害程度、治理难度及企业突发环境事件风险等级，隐患分为重大突发环境事件隐患（以下简称重大隐患）和一般突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。
具有以下特征之一的可认定为重大隐患，除此之外的隐患可认定为一般隐患：
（1）情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；
（2）可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大土壤次生较大以上突发环境事件的隐患。
3、实施流程
隐患排查工作流程主要包括前期准备、现场排隐患整改、工作总结四部分。
.
前期准备
（1）资料收集
宜收集的文件或资料应包括但不限于：
企业基本信息；
所在地块环境信息
已有环保相关信息
生产活动相关信息
相关法律法规、标准等。
（2）人员访谈
必要时访谈企业各生产车间主要负责人、环保管理人员等以补充了解企业生产活动相关信息，包括设施设备防渗设计安装情况、设施设备运行管理情况、废物管理情况、化学品泄漏情况等信息。
（3）资料分析
通过资料收集、人员访谈，确定重点设施设备及重点区域，了解各重点设施设备防渗漏措施的设计、安装情况及日常管理情况等。
重点设施设备及重点区域清单、平面分布图、防渗漏措施信息等应纳入隐患排查灰度，并根据实际情况进行更新。
.
现场排查
现场排查包括综合排查、专项排查和日常检查。
（1）综合排查
全面排查涉及有毒有害物质的生产设备、存放区、储罐、管线、排污设施、污染治理设施的运行管理情况，检查日常运行管理记录、防渗措施及泄漏收集设施的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象等。
综合排查工作以厂区为单位开展全面排查，一年不少于一次，形成隐患排查台账。
（2）专项排查
针对特定类型的设施设备、特定区域的运行管理情况进行排查。
专项排查工作在特定时间进行，其频次根据实际情况确定，形成隐患排查台账。
（3）日常检查
针对重点设施设备、重点区域进行检查。
日常检查以班组、工段、车间等为单位，一月应不少于一次。日常检查中发现污染隐患的，也应形成隐患排查台账。
排查中发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。
在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。
.
隐患整改
根据隐患排查台账，针对每一条隐患提出具体的整改措施和计划完成时间，并按照整改措施和计划及时完成整改，并形成整改台账。
一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。
重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。
企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。
重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。
.
工作总结
及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。
隐患综合排查表
序号
是否建立隐患排查治理责任制。
是否制定本单位的隐患分级规定。
是否有隐患排查治理年度计划。
排查内容
排查结果
隐患分级
是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。
重大隐患是否制定治理方案。
是否建立重大隐患督办制度。
是否建立隐患排查治理档案。
排查时间：
年
月
日
现场排查负责人（签字）：
储罐隐患排查表
序号
巡检记录及时准确
排查内容
排查结果
隐患分级
有定期检查、维修、防腐计划
罐体无腐蚀、变形
设备基础、钢结构完好，无变形沉降
围堰完好，无裂开、渗漏，空洞密封良好
地沟完好，无开裂、渗漏
硬化地面完好，无开裂、渗漏
附属管线密封点无泄漏
易燃易爆、可燃气体检测仪、仪表连锁紧急快关阀门设施设备完好
其他
排查时间：
年
月
日
现场排查负责人（签字）：
篇四：土壤隐患排查报告谁做
土壤污染隐患排查制度
第一章
总则
第一条
为加强某某垃圾处理场土壤污染隐患的管理，进一步规范土壤污染隐患排查工作，建立安全生产隐患排查治理长效机制，保障职工的生命安全，保证垃圾场生产安全、持续、稳定地进行，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，制定本制度。
第二条
本制度适用于某某垃圾处理有限责任公司各科室、各岗位（含湖南平安环保股份有限公司）的土壤污染隐患排查管理工作。
第二章
组织机构
第三条
组织机构。
组
长：
成
员：
第三章
岗位职责
第四条
环保管理部门职责。
（一）负责制定场区土壤污染隐患排查制度；
（二）监督指导各岗位土壤污染隐患排查管理。
第五条
操作运行部门职责。
湖南平安环保股份有限公司是土壤污染隐患排查的责
任主体，全面负责本单位土壤污染隐患排查工作，负责建立、健全本单位土壤污染隐患排查责任制。
第六条
土壤污染隐患排查每日进行。排查结果实行月统计，整理留档，以备调阅和查看。
第四章
排查重点内容
第七条
场区存在土壤污染风险的物质主要有硫酸、垃圾渗滤液。
第八条
各岗位根据实际情况，在进行土壤污染隐患排查时应重点排查以下区域。
（一）储罐。地表储罐的泄露情况，检查侧重于罐体的下表面、进料口、出料口等部位的泄露情况。
（二）装卸区域。装卸平台如果没有防渗和溢流收集设施，容易造成土壤污染。进料口、出料口、抽提管道连接处、阀门和排放口等，应设置溢流收集装置和防渗设施。
（三）管道。重点检查管道的进料口、出料口、法兰、排尽口等部位的泄露情况。地下管需要有防腐、防渗或阴极检测等设计才能预防泄露。
（四）装卸泵。泵存放位置应进行防渗处理，各类装卸泵应进行日常的点检及维护检修，以防治故障泄露污染土壤。
第五章
隐患的整改
第九条
各项环保隐患排查发现问题应及时整改，对一
时整改不了的，要采取切实可行的临时性措施，防止环境事件发生。
第十条
建立土壤污染隐患排查治理台账，其内容应包括：土壤污染隐患名称及内容、发现时间、隐患具体位置、整改内容、整改内容及完成时间、验收人等。
第十一条
土壤污染隐患排查及整改施行要及时上报，整改时限较长的或工序较复杂的，须报场区主要领导。
第六章
其他
第十二条
某某垃圾处理场对各岗位土壤污染隐患排查工作纳入考核，对因不按期组织土壤污染隐患排查，或在土壤污染隐患排查、整改活动中不认真履行职责的，将按照场区管理制度对相关责任人或责任单位进行考核，问题严重的交纪委问责或按合同问责。
第十三条
本制度自印发之日起施行。
篇五：土壤隐患排查报告谁做
土壤污染隐患排查报告
1.1编制背景
《中华人民共和国土壤污染防治法》（以下简称《土壤法》）第二十一条明确规定，土壤污染重点监管单位（以下简称重点监管单位）应当履行“建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散”的义务。
《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的出台，将为重点监管单位依法建立土壤污染隐患排查制度，规范开展隐患排查和整改，提供参考依据。
成都市生态环境局于202X年XX月1日发布《成都市生态环境局有关印发《成都市202X年度土壤和地下水污染重点监管单位名录》的通知》（以下简称“通知”）中“按照生态环境部《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求，重点监管单位要建立隐患排查制度，建立相应机构和人员队伍，确定组织实施形式，制定并实施排查工作计划。202X年XX月底前，新列入名录和开展隐患排查满三年的重点监管单位，须开展土壤和地下水污染隐患排查、制订整改方案、完成整改工作，建立隐患排查档案，报请属地生态环境主管部门确认达到整改要求。土壤和地下水存在异常的要及时开展隐患排查。”中国航发航空科技股X公司（“以下简称本公司”）于20XX年XX月22日完成了第一次土壤隐患排查并完成上报，现已满三年，按通知要求，须开展土壤和地下水污染隐患排查、制订整改方案、完成整改工作，建立隐患排查档案，报请属地生态环境主管部门确认达到整改要求。
公司重视此项工作，分管领导组织召开由各单位主要领导参加专项活动动员会，下发文件明确提出具体排查要求，由安全保密部负责牵头开展此项工作。自202X年XX月8日起，组织各二级单位相关人员，认真学习《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，专题研究排查方案，制定土壤污染隐患排查计划。采取分片负责与集中复核监督相结的形式，层层落实排查和整改责任，做到排查土壤点位全覆盖、不漏项。排查活动由二级单位主要负责人牵头组织落实，并对排查结论签字负责，保证真实可靠。
成都酉辰环境检X公司受中国航发航空科技股X公司委托开展土壤隐患排查报告编制工作，通过调查、资料收集以及与各二级单位排查负责的人员访谈等编写了《中国航发航空科技股X公司土壤隐患排查报告》。
1.2排查目的和原则
《土壤法》明确土壤污染防治坚持“预防为主、保护优先”的原则。土壤重点监管企业通过土壤污染隐患排查，可以及时发现土壤污染隐患或者土壤污染，尽早采取措
施消除隐患，管控风险，防止污染或者污染扩散和加重，降低后期风险管控或修复成本。
1.3排查范围
本次排查范围：中国航发航空科技股X公司厂界范围内，总占地面积约1082.85亩，地处成都市新都区蜀龙路成发工业园内。厂区内设各类航空发动机及发动机配件生产线，为保密项目。
1.4编制依据
1.4.1法规及政策
1）《中华人民共和国环境保护法》(20XX年XX月1日)；
2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(20XX年XX月修订)；
3）《中华人民共和国土地管理法》(20XX年XX月修订))；
4）《中华人民共和国水污染防治法》(20XX年XX月修订)；
5）《土壤污染防治行动计划》(国发(20XX)31号)；
6）国务院办公厅转发环境保护部等部门《有关加强重金属污染防治工作的指导意见》(国办发[20XX]61号)；
7）《危险化学品安全管理条例》(20XX年XX月修订)；
8）《四川省人民政府有关印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》(川府发(20XX)63号)；
9）《四川省环境保护厅有关
做好<企业土壤污染防治责任书>签订工作的函》(川环函(20XX)2069号)；
（10）《四川省“十三五”环境保护规划》(川府发(20XX)14号)；
（11）《成都市生态环境局有关印发《成都市202X年度土壤和地下水污染重点监管单位名录》的通知》成都市生态环境局[202X]12号。
1.4.2标准与规范
1）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-20XX)；
2）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-20XX)；
3）《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-20XX)；
4）《危险化学品名录(20XX版)》；
5）《国家危险废物名录》(202X版)；
6）《建设用地土壤污染状况调查
技术导则》(HJ25.1-20XX)；
7）《污染场地术语》(HJ682-20XX)；
8）《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-20XX)；
9）《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-20XX)；
（10）《阴极保护技术条件》(GB/T33378-20XX)；
（11）《埋地钢质管道阴极保护技术规范》(GB/T21448-20XX)；
（12）《钢制储罐罐底外壁阴极保护技术标准》(SY/T0088-95)；
（13）《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-20XX)；
（14）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》(GB20576-GB20602)；
（15）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》。
2.企业概况
2.1企业基础信息
中国航发航空科技股X公司是中国航发成都发动X公司作为主要发起人，联合中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院五家单位，并以发起方式设立的股X公司，于1999年XX月28日在国家工商局注册登记。目前在岗职工3500余人，总资产56亿元。公司股票于20XX年XX月12日在上海证券交易所挂牌交易（股票代码：600391）。
中国航发航空科技股X公司在长期航空发动机研制，以及与国际知名航空企业合作过程中，掌握了国际先进的航空发动机关键零部件制造技术，拥有“国家企业技术中心、专业化加工制造平台、航空制造关键核心技术”三位一体的核心竞争力，具备了航空发动机零部件研制、生产和修理能力。其
“国家企业技术中心”涵盖了国防二级区域计量站、四川省院士（专家）工作站，是技术创新的核心平台。
公司与GE、RR、HON等国际知名企业建立了长期合作关系，逐渐成为国际合作优秀供应商。
中国航发航空科技股X公司坚持秉承“国家利益至上”的价值观，坚定履行“动力强军、科技报国”的使命，坚决实施“创新驱动、质量制胜、人才强企”三大发展战略，积极构建“小核心、大协作、专业化、开放型”科研生产体系，努力成为“世界一流航空发动机企业”。
中国航发航空科技股X公司位于成都市新都区蜀龙路成发工业园内，厂区内设各类航空发动机及发动机配件生产线，为保密项目。
2.2建设项目概况
公司《调整搬迁技术改造项目环境影响报告书》于20XX年XX月3日由原四川省环境保护局以川环建函[20XX]466号进行批复。调整搬迁技术改造项目建成后，公司后续的建设项目为保密项目，项目概况不能对外公开。
2.3原辅料及产品情况
2.3.1原辅料
中国航发航空科技股X公司厂区内设各类航空发动机及发动机配件，为保密项目。公司主要原辅材料略。
2.3.2产品情况
公司主要生产航空发动机及其延伸产品。
2.4生产工艺及产排污环节
公司主要生产航空发动机及其延伸产品。具体生产工艺流程如下：锻造、铸造、热处理、机械加工、表面处理（电镀）、总装、试车。工艺流程及产排污环节见下图。
图2-1工艺流程及产污环节
2.5涉及的有毒有害物质
公司厂区内设各类航空发动机及发动机配件，为保密项目，根据工艺流程及产污环节图，本公司在生产过程中涉及的风险物质主要为表面处理（电镀）使用的酸、碱、氰化物；钣金、机匣车间使用的荧光剂。
2.6污染防治措施
从生产工艺流程及产污环节图上可以看出，公司在生产过程中主要排放的污染物如下：
2.6.1废水
1）电镀废水
排入电镀废水混合处理装置处理的生产废水主要有：酸碱废水、含铬废水（Cr6+）、含氰废水（CN-）和含重金属废水。产生于电镀生产线清洗、废气净化塔洗涤、电镀车间地面冲洗和实验室。电镀废水产生工序及排放途径见图2-2。
2）电镀废水治理措施
电镀厂房氧化间产生的含铬废水，在厂房内设置“化学还原+中和沉淀法”处理工艺，能使含铬废水在车间处理设施达标排放。企业设有含铬废水在线监测装置，实时监控含有一类污染物重金属废水排放情况。
3）电镀厂房表面处理废水
电镀厂房表面处理废水，根据项目生产情况分为：酸洗除油碱液等前处理工序清洗产生的前处理废水（pH、石油类、COD、F-）、镀铬钝化等工序清洗产生的含铬废水、镀铜镍镉锌等工序的含氰重金属废水（Cn、Ni、Cd、Cu、Zn、磷酸盐）等三类废水，根据不同的污染物在车间内采取不同的处理工艺进行处理后排入集团污水管网。
图2-2电镀废水处理工艺流程
2.6.2固体废物
公司目前固废主要有：废金属、废石英砂、废石蜡等一般固废；废乳化液、含铬废物、表面处理废物、剧毒包装材料等危险废物。
其中废乳化液统一收集贮存后成都兴蓉环保科X公司，含铬废物、表面处理废物委托青川天运金属回X公司处置，剧毒品包装桶统一收集贮存后成都兴蓉环保科X公司。
2.7历史土壤和地下水环境监测信息
中国航发航空科技股X公司分别于20XX年和202X年按照《中国航发航空科技股X公司土壤环境自行监测方案》对土壤和地下水进行了监测，并编制了自行监测报告。
2.7.120XX年土壤和地下水自行监测
1）监测方案
20XX年的《中国航发航空科技股X公司土壤环境自行监测方案》中的土壤和地下水监测信息见表2-1。
表2-1土壤和地下水自行监测信息
监测范围
项目
监测点类采样点点采样点点位位置
型
位编号
104#厂房东外
1#104#厂房东外约50m一般监测2#处
点
104#厂房西外
3#101#厂房外
4#背景监测2号地下水采水点
2#点
一般监测5号地下水采水点
5#点
监测因子
六价铬、铬、总汞、镉、总砷、铅、镍、铜、苯并[a]芘、石油烃
pH、石油烃
六价铬、镉、总铬、镍、氰化物、氟化物
土壤
中国航发航空科技股X公司地下厂区
水
2）监测结论
中国航发航空科技股X公司于20XX年按照《有关做好土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测工作的通知》（川环办函〔20XX〕446号）的要求委托成都酉辰环境检X公司对本公司土壤进行了自行监测，委托成都华展环境检测服X公司对本公司地下水进行了自行监测，最后由成都酉辰环境检X公司编制了《中国航发航空科技股X公司土壤环境自行监测报告》（20XX.10），自行监测报告结论如下：
根据相关法律法规及技术规范，成都酉辰环境检X公司受中国航发航空科技股X公司委托开展土壤监测工作，设土壤采样点4个。企业自行委托成都华展环境检测服X公司对地下水进行了监测，设地下水采样点2个。采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-20XX），参照《场地土壤环境风险评估筛选值》（DB50/T723-20XX）对土壤环境质量进行评估，采用《地下水质量标准》（GB/T14848-20XX）对地下水环境质量进行评估。
本次监测得出以下结论：
①土壤环境质量调查结果显示：中国航发航空科技股X公司土壤监测点监测项目铬、总汞、镉、总砷、铅、镍、铜、苯并[a]芘、石油烃的监测结果全部达到《土壤环境质量
建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-20XX）
表1中第二类用地筛选值及《场地土壤环境风险评估筛选值》（DB50/T723-20XX）表1中商服/工业用地筛选值。厂界所采集的土壤样品不存在重金属的污染。
②地下水环境质量调查结果显示：中国航发航空科技股X公司地下水监测点监测项目六价铬、镉、镍、氰化物、氟化物的浓度值均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-20XX）表1中Ⅲ类限值要求，厂界所采集的地下水样品不存在重金属的污染。
2.7.2202X年土壤和地下水自行监测
1）监测方案
表2-2场地土壤自行监测方案表
监测类范围
型
采样点监测点类点位编采样点点位位置
采样深度
型
号
104#厂房东外
1#104#厂房东外约2#50m处
检测项目
土壤
一般监测3#中国航点
发航空4#科技股X公司5#厂区
背景监测6#点
pH、六价铬、镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、苯并[a]芘、石油104#厂房西外
烃、氰化物
钣金厂荧光污水pH、六价铬、土壤硬化处理站调整池外
镉、铅、铬、铜、层下钣金厂荧光污水锌、镍、汞、砷、0~20cm处理站排放池外
石油烃、氰化物
pH、六价铬、镉、铅、铬、铜、公司北外绿化带
锌、镍、汞、砷、苯并[a]芘、石油烃、氰化物
表2-3场地地下水自行监测方案表
监测类范围
型
中国航发航空科技地下水
股X公司厂区
2）监测结论
监测点类型
背景监测点
一般监测点
采样点点采样点点位位置
位编号
2#5#2号地下水采水点
采样深度
pH、六价铬、镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、氰化物、氟化物、5号地下水采水点
苯并[a]芘、石油类
202X年，中国航发航空科技股X公司委托成都酉辰环境检X公司对本公司土壤和地下水进行了自行监测并编制了《中国航发航空科技股X公司土壤环境自行监测报告》（202X.12）；自行监测报告结论如下：
根据相关法律法规及技术规范，成都酉辰环境检X公司受中国航发航空科技股X公司委托开展土壤、地下水监测工作，设土壤采样点6个，其中土壤背景点1个，厂区内重点生产及设施区域5个；设地下水采样点2个，其中地下水背景点1个，厂界地下水径流方向下游处设1个。采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-20XX），参照《场地土壤环境风险评估筛选值》（DB50/T723-20XX）对土壤环境质量进行评估，采用《地下水质量标准》（GB/T14848-20XX）对地下水环境质量进行评估。
本次监测得出以下结论：
1）土壤环境质量调查结果显示：中国航发航空科技股X公司土壤监测点监测项目镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、石油烃（C10-C40）、六价铬、氰化物、苯并[a]芘的监测结果全部达到《土壤环境质量
建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-20XX）表1中第二类用地筛选值及《场地土壤环境风险评估筛选值》（DB50/T723-20XX）表1中商服/工业用地筛选值。
2）地下水环境质量调查结果显示：中国航发航空科技股X公司地下水监测点监测项目六价铬、镉、铅、铜、锌、镍、汞、砷、氰化物、氟化物、苯并[a]芘的浓度值及pH值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-20XX）表1和表2中Ⅲ类限值要求。
3.排查方法
3.1资料收集
对企业基本信息、生产信息、环境管理等资料进行收集。重点收集的资料清单见表
3-1表3-1重点收集资料清单
资料类别
基本信息
企业生产工艺流程图。
化学品，特别是有毒有害物质生产、使用、转运、储存等情况。涉及化学品的相关设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息；相关管理制度和运行台账。
建设项目环境影响报告书、排污许可证、突发环境事件风信息项目
企业总平面布置图及面积。
生产信息
环境管理信息
险评估报告、竣工环境验收报告、应急预案等。
废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，包含相关处理、贮存设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度和运行台账。
土壤和地下水环境调查监测数据、历史污染记录。
已有的隐患排查及整改台账。
重点设施、设备的定期维护情况。
重点场所、设施设备管理情况
重点设备、设备的操作手册、人员培训情况。
重点场所的警示牌、操作规程的设定情况。
3.2人员访谈
成都酉辰环境检X公司项目组于202X年XX月21日对进行现场踏勘，在现场踏勘的过程中同时对公司厂区人员以及了解场地情况的老员工进行了人员访谈，有相关人员引导进行现场勘探，同时对前期资料分析与现场踏勘过程中遇到的问题进行了现场解答，对欠缺的资料进行了收集补充。
通过资料收集与文件审核、现场踏勘及对各分厂排查负责人等相关人员进行访谈等方式，掌握了以下信息：企业各分厂都在正常运行，环境调查与监测信息、场地生产历史、场地周边活动，厂区功能分区、主要产品、生产工艺及原辅材料、场地管线和沟渠泄露情况、厂区防渗等，通过分析以上信息，识别潜在的场地污染物质，为确定场地土壤隐患排查提供依据。
3.3重点场所或者重点设施设备确定
参考《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，结合收集的资料及现场踏勘的结果，识别出本公司涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备，编制土壤污染隐患重点场所、重点设施设备清单，具体见下表。
表3-2涉及有毒有害物质的重点场所或设备清单
序涉及工号
业活动
液体储
存
散装液
体转运重点场所或者重点设施设备
数量
油类接地储罐（3个）、油类地下储罐（20个）、地下储存池（个）、次氯酸钠接地储罐、消防应急池、事故应急池（3个）
油料散装液体物料装卸、管道运输、404-水机清洗剂管道运输、废水
泵传输
与厂内运输
货物的汽油、酸、氰化物、酒精、机油、抗磨液压油、化学品、煤油、油储存和
漆、酸碱盐、剧毒品、渗透液、显影液、定影液的储丰
传输
热表105#厂房淬火油槽、热表104#厂房镀铬槽、酸洗槽、氰化电银/铜槽、工装166#厂房四工段淬火油槽、锻压163#厂房自由锻工段、生产区
压力机工段、锻压163#厂房热处理工段淬火油槽、铸造164#厂房脱
蜡釜及其附属设施、计量理化113#厂房机床
机匣103#厂房北荧光污水处理站、热表104#厂房电镀污水处理站、其他活叶片102#厂房荧光间污水处理站、钣金车间光污水处理站、废水处
动区
理站、危废暂存库、事故应急池、消防水池
3.4现场排查方法
本次隐患排查工作程序参照场地调查工作程序，再根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南》（试行）的要求，逐步对中国航发航空科技股X公司进行土壤污染隐患排查工作。具体工作程序如图3-1所示。
图3-1隐患排查工作程序
重点监管单位应当结合生产实际开展排查，现场排查过程中主要对以下几点进行重点排查：
1）重点场所和重点设施设备是否有基本的防渗漏、流失、扬散的土壤污染预防功能（如有腐蚀控制及防护的钢制储罐；设施能防止雨水进入，或者能及时有效排出雨水)，以及有关预防土壤污染管理制度建立和执行情况。
2）在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否有防止污染物进入土壤的设施，包含普通阻隔设施、防滴漏设施（如原料桶采用托盘盛放)，以及防渗阻隔系统等。
3）是否有能有效、及时发现并处理泄漏、渗漏或者土壤污染的设施或者措施。如泄漏检测设施、土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备等。普通阻隔设施需要更严格的管理措施，防渗阻隔系统需要定期检测防渗性能。
4.土壤污染隐患排查
4.1重点场所、重点设施设备隐患排查
4.1.1液体储存区
中国航发航空科技股X公司液体储存区隐患排查情况见下表。
表4-1液体储存区隐患排查情况统计表
现状描述
涉及序重点场所或者重工业号
点设施设备
结构描述
活动
装试168厂房煤液体油储罐（接地储储存
罐）
装试168厂房地液体表储罐（接地储储存
罐）
锻压163厂房地液体表储罐（接地储储存
罐）
供应链195#地下液体油罐（20个）储存
（地下储罐）
叶片102#振动间液体沉降池（地下储储存
存池）
叶片102#喷丸沉液体降池（地下储存储存
池）
铸造164#厂房荧液体光废水处理池储存
（地下储存池）
铸造164#厂房酸液体洗污水处理池储存
（地下储存池）
铸造165#厂房坩液体埚清洗池（地下储存
储存池）
热表104#厂房次液体氯酸钠储罐（接储存
地储罐）
锻压163#厂房淬液体火水槽（地下储储存
存池）
液体锻压163#厂房油储存
水分离池（地下单层钢制储罐、普通阻隔设施
单层钢制储罐、泄漏检测设施、普通阻隔设施
单层钢制储罐、普通阻隔设施
位于阻隔设施（水泥池）内的单层钢制储罐
防渗池体
是否有毒目前预防或管理措施
存在有害隐患
物质
定期检查，保证正常运行；油
日常维护；制定有紧急事故否
管理措施
定期检查泄漏检测设施，保油
证正常运行；日常维护；制否
定有紧急事故管理措施
定期检查，保证正常运行；淬火日常维护；制定有紧急事故否
油
管理措施
定期检查，保证正常运行；油
日常维护；制定有紧急事故否
管理措施
定期检查防渗、密封效果；污水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
定期检查防渗、密封效果；污水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
定期检查防渗、密封效果；污水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
定期检查防渗、密封效果；污水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
定期检查防渗、密封效果；污水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
定期检查，保证正常运行；次氯日常维护；制定有紧急事故否
酸钠
管理措施
定期检查防渗、密封效果；污水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
定期检查防渗、密封效果；污水
否
日常目视检查；日常维护；
防渗池体
防渗池体
防渗池体
防渗池体
多层玻璃钢制储罐、普通阻隔设施
防渗池体
防渗池体
储存池）
液体事故应急池
储存
防渗池体
计量理化113#厂液体房综合处理池防渗池体
储存
（地下储存池）
4.1.2散状液体转运与厂内运输区
制定有紧急事故管理措施
定期检查防渗、密封效果；废水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
定期检查防渗、密封效果；废水
日常目视检查；日常维护；否
制定有紧急事故管理措施
中国航发航空科技股X公司散状液体转运与厂内运输区隐患排查情况见下表。
表4-2散状液体转运与厂内运输区隐患排查情况统计表
现状描述
序涉及工重点场所或者号
业活动
重点设施设备
结构描述
散装液装试煤油管道体转运运输（地下管单层管道
与厂内道）
运输
有毒目前预防或管理措施
有害物质
油
是否存在隐患
定期检测管道渗漏情况；根据管道检测结果，制定和落否
实管道维护方案
定期检查泄漏检测设施，保证正常运行；定期检测管道渗漏情况；根据管道检测结否
果，制定和落实管道维护方案
散装液装试2号台、3体转运号台、6号台防渗和阴极保护油
与厂内管道运输（地设计的管道
运输
上管道）
防渗阻隔系统，且能防止雨水进入；
散装液体转运供应链195#油溢流保护装油
与厂内库装卸区
置；渗漏、流失运输
的液体能得到有效收集并定期清理
散装液供应链195#油体转运库煤油管道运单层管道
与厂内输（地下管运输
道）
散装液国际业务106#防渗和阴极保护体转运厂房管道运输
设计的管道
与厂内（地上管道）
油
定期开展防渗交果检查，设置有清晰的标识牌；日常维否
护
定期检测管道渗漏情况；根据管道检测结果，制定和落否
实管道维护方案
404-水定期检查泄漏检测设施，保机清证正常运行；定期检测管道否
洗
剂
渗漏情况；根据管道检测结
运输
果，制定和落实管道维护方案
散装液计量理化113#体转运防渗阻隔系统；定期检查防渗、密封效果；厂房抽水泵废水
否
与厂内溢流收集装置
日常目视检查；日常维护
（传输泵）
运输
4.1.3货物的储存和运输区
中国航发航空科技股X公司货物的储存和运输区隐患排查情况见下表。
表4-3货物的储存和运输区隐患排查情况统计表
是否涉及序重点场所或者目前预防或管理存工业有毒有号
重点设施设备
结构描述
措施
在活动
害物质
隐患
货物汽油、热表105#厂防滴漏设施（防渗托盘）；货的储酸、氰定期清空防滴漏房（液态包装物采用合适的包装（自带原厂否
存和化物、设施；目视检查
货物）
包装）
传输
酒精
货物装试试车油封防滴漏设施（滴油盘）；货物的储工段、分厂油定期清空防滴漏采用合适的包装（自带原厂包油
否
存和库（液态包装设施；目视检查
装）
传输
货物）
货物工装166#厂防滴漏设施（滴油盘）；货物的储机油、定期清空防滴漏房杂油间（液采用合适的包装（自带原厂包否
存和汽油
设施；目视检查
态包装货物）
装）
传输
货物机加161#小防滴漏设施（滴油盘）；货物的储定期清空防滴漏油库（液态包采用合适的包装（自带原厂包油
否
存和设施；目视检查
装货物）
装）
传输
锻压163#厂货物房压力机工防滴漏设施（防渗托盘、滴油油漆、的储定期清空防滴漏段、制造部盘）；货物采用合适的包装抗磨液否
存和设施；目视检查
（液态包装货（自带原厂包装）
压油
传输
物）
货物铸造165#厂防滴漏设施（防渗托盘、滴油化学定期清空防滴漏的储房（固态包装盘）；货物采用合适的包装品、油设施；目视检否
存和货物和液态包（自带原厂包装）
类
查；制定有紧急现状描述
传输
装货物）
防渗阻隔系统，且能防止雨水供应链111#货物进入；渗漏、流失的液体能得厂房危化品存的储到有效收集并定期清理；防滴放（固态包装
存和漏设施（防渗托盘、滴油货物和液态包传输
盘）；货物采用合适的包装装货物）
（自带原厂包装）
货物供应链195#防滴漏设施（防渗托盘、滴油的储油库（液态包盘）；货物采用合适的包装
存和装货物）
（自带原厂包装）
传输
计量理化（一货物厂、三厂、四防滴漏设施（防渗托盘）；货的储厂、十八厂）物采用合适的包装（自带原厂
存和（液态包装货包装）
传输
物）
货物计量理化（一防滴漏设施（防渗托盘）；货的储厂、四厂、十物采用合适的包装（自带原厂
存和八厂）（液态包装）
传输
包装货物）
货物钣金车间油料防滴漏设施（滴油盘）；货物的储间（液态包装采用合适的包装（自带原厂包
存和货物）
装）
传输
4.1.4生产区
事故管理措施
定期开展防渗效油漆、果检查；日常目酸碱视检查；日常维否
盐、剧护；制定有紧急毒品等
事故管理措施
定期清空防滴漏否
设施；目视检查
杂油
渗透液定期清空防滴漏（荧光否
设施；目视检查
染料）
显影定期清空防滴漏液、定否
设施；目视检查
影液
定期清空防滴漏否
设施；目视检查
油
中国航发航空科技股X公司生产区隐患排查情况见下表。
表4-4生产区隐患排查情况统计表
涉现状描述
及序工重点场所或者重点号
业设施设备
结构描述
活动
防渗阻隔系统（车间内有防生热表105#厂房淬火渗）；渗漏、流失的液体能产油槽（开放式设备
得到有效收集并定期清理区
（液体物质））
（滴油盘）
生热表104#厂房镀铬槽体设置在二楼；防渗阻隔
产槽、酸洗槽、氰化系统（车间内有防渗）；渗是否目前预防或管存有毒有理措施
在害物质
隐患
定期开展防渗效果检查；日淬火油
否
常目视检查；日常维护
酸碱、定期开展防渗否
铬金效果检查；日
区
电银/铜槽（开放式设备（液体物质））
工装166#厂房四工生段淬火油槽（开放产
式设备（液体物区
质））
生锻压163#厂房自由产锻工段、压力机工
区
段（密闭设备）
锻压163#厂房热处生理工段淬火油槽产
（开放式设备（液区
体物质））
生铸造164#厂房脱蜡产釜及其附属设施
区
（密闭设备）
生计量理化113#厂房产
机床（密闭设备）
区
4.1.5其他活动区
漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理（有防渗的地下水道）
防渗阻隔系统（车间内有防渗）；渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理（滴油盘）
防渗阻隔系统（车间内有防渗）；渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理（滴油盘）
防渗阻隔系统（车间内有防渗）；渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理（围堰）
防渗阻隔系统（车间内有防渗）；渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理（废水接入排污管道）
防渗阻隔系统（车间内有防渗）；渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理（滴油盘）
属、氰常目视检查；化物
日常维护
定期开展防渗效果检查；日淬火油
否
常目视检查；日常维护
制定有检修计划；定期对系润滑油
否
统做全面检查；日常维护
定期开展防渗效果检查；日淬火油
否
常目视检查；日常维护
制定有检修计划；定期对系废水
否
统做全面检查；日常维护
制定有检修计划；定期对系废油
否
统做全面检查；日常维护
中国航发航空科技股X公司其他活动区隐患排查情况见下表。
表4-5其他活动区隐患排查情况统计表
涉及现状描述
序重点场所或者重工业号
点设施设备
结构描述
活动
机匣103#厂房其他由北京四院设计施式的防北荧光污水处理活动渗及其它防护措施齐全的站（废水排水系区
污水处理站
统）
热表104#厂房其他电镀污水处理站各个调整池、反应池均有活动
（废水排水系防渗措施
区
统）
其他叶片102#厂房由江苏迅达设计施工的防
活动荧光间污水处理渗及其它防护措施齐全的是否目前预防或管理存在措施
隐患
制定并落实了检修计划，保证正否
常运行；日常维护
制定并落实了检修计划，保证正否
常运行；日常维护
制定并落实了检否
修计划，保证正有毒有害物质
荧光污水
电镀污水
荧光污水
区
站（废水排水系污水处理站
统）
其他钣金车间光污水防渗及其它防护措施齐全活动处理站（废水排荧光污水
的污水处理站
区
水系统）
生活污其他各个调整池、反应池均有废水处理站（废水、处理活动防渗措施、防渗及其它防
水排水系统）
后的生产区
护措施齐全的污水处理站
废水
危废暂存库为混凝土硬化其他危废暂存库（危防渗，不同种类的危险废废油、废活动
险废物贮存库）物分类储放，各个储存区
乳化液
区
均有防渗漏托盘
其他消防水池采用防渗措施建事故应急池、消活动设；事故应急池采用防渗/
防水池
区
措施建设
常运行；日常维护
制定并落实了检修计划，保证正否
常运行；日常维护
制定并落实了检修计划，保证正常运行；日常维
护
定期检查防渗、密封效果；日常否
目视检查；日常维护
定期检查防渗、密封效果；制定否
有紧急事故管理措施
4.2隐患排查台账
本次隐患排查，中国航发航空科技股X公司组织人员对各分厂厂区情况进行核查，对各分厂厂区内废水处理设施、生产车间和危废暂存库等重点设施开展检查工作，查找土壤及地下水污染隐患，未发现土壤及地下水污染隐患。
5.结论和建议
5.1隐患排查结论
通过土壤隐患排查，得出以下排查结论：
1）中国航发航空科技股X公司内自建厂以来存在的可能对土壤造成污染的重点物质包含：表面处理（电镀）使用的酸、碱、氰化物；钣金、机匣车间使用的荧光剂。
2）中国航发航空科技股X公司产生的危险废物种类较少，危险废物分区贮存，每个区贮存一类危险废物，危废暂存区域地面已做硬化及防腐处理，防渗、防流失措施齐全，因此，对周边土壤存在的污染风险较小。
3）储罐区属于重点防渗区域，周围设置了围堰。地面硬化防腐等措施不错。装卸区域有防流失措施，对周边土壤存在的污染风险较小。
5.2隐患整改方案或建议
根据土壤污染隐患排查结论，中国航发航空科技股X公司厂区土壤污染隐患总体较低，针对本次隐患明确提出如下建议：
1）加强环境管理工作，将各项环境监管措施、制度落实到位，保证消除
各类环境污染隐患。
2）保持对危废暂存库、储罐区、生产区域等土壤污染重点关注对象的日常巡查、检测，降低出现泄漏的概率，对已出现的泄漏早发现、早处理，避免污染的扩大。
3）严格按照国家有关规定对危险废物、生活垃圾等固体废物进行分类管理，对其在厂区内的储存、运输、处置进行全过程监管，避免造成土壤污染。
4）进行有油料装卸作业时，加强现场监管，避免污染物遗撒进入土壤，造成污染。
5）每年对厂区内土壤及地下水进行监测，及时了解厂区内土壤及地下水环境质量状况。
5.3对土壤和地下水自行监测工作建议
1）企业应按照《四川省环境保护厅办公室有关做好土壤污染重点监管单位土壤环境自行监测工作的通知》（川环办函〔20XX〕446号）的要求编制《企业土壤环境自行监测方案》；
2）企业应根据相关规范的要求，自行或委托第三方开展土壤环境监测工作，识别本企业存在土壤及地下水污染隐患的区域或设施并确定其对应的特征污染物，制定自行监测方案、记录和保存监测数据、编制年度监测报告并依法向社会公开监测信息；
3）土壤环境重点监管企业每年至少开展一次土壤监测和地下水监测；
4）在产企业地下水采样井应建成长期监测井。监测井的建设方法可参照《场地环境评价导则》（DB11/T656-20XX）的要求进行建设；
5）土壤样品采集方法参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-20XX）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-20XX）的要求进行，地下水样品采集按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-202X）及《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-20XX）上的要求进行。
6.附图
附图1公司平面布置图
附图2现场照片
7.附件
附件1有毒有害物质信息清单
附件2重点场所或者重点设施设备清单
附件3人员访谈记录
附件420XX年监测报告
附件5202X年监测报告
附图1：公司平面布置图
附图2：现场照片
中国航发航空科技股X公司厂区内设各类航空发动机及发动机配件生产线，为保密项目，公司厂区内因保密需要，不能在厂区内进行拍照，相关信息不能对外公开。
附件1：有毒有害物质清单
中国航发航空科技股X公司厂区内设各类航空发动机及发动机配件生产线，为保密项目，公司在生产过程中使用的原辅材料的具体信息属于保密信息，不能对外公开。
附件2：重点场所或者重点设施设备清单
重点场所或者重点设施设备清单
序涉及工号
业活动
液体储
存
散装液体转运
与厂内运输
货物的重点场所或者重点设施设备
油类接地储罐（3个）、油类地下储罐（20个）、地下储存池（8个）、次氯酸钠接地储罐、消防应急池、事故应急池（3个）
油料散装液体物料装卸、管道运输、404-水机清洗剂管道运输、废水泵传输
汽油、酸、氰化物、酒精、机油、抗磨液压油、化学品、煤油、油漆、储存和酸碱盐、剧毒品、渗透液、显影液、定影液的储丰
传输
热表105#厂房淬火油槽、热表104#厂房镀铬槽、酸洗槽、氰化电银/铜槽、工装166#厂房四工段淬火油槽、锻压163#厂房自由锻工段、压力生产区
机工段、锻压163#厂房热处理工段淬火油槽、铸造164#厂房脱蜡釜及其附属设施、计量理化113#厂房机床
机匣103#厂房北荧光污水处理站、热表104#厂房电镀污水处理站、叶其他活片102#厂房荧光间污水处理站、钣金车间光污水处理站、废水处理动区
站、危废暂存库、事故应急池、消防水池
附件3：人员访谈记录表
本次土壤隐患排查现场调查工作主要由各分厂负责人进行，形成的相关调查记录中有涉密信息。在进行人员访谈过程中形成的记录表也有涉密信息，不能对外公开。
附件4：20XX年监测报告
附件5：202X年监测报告
篇六：土壤隐患排查报告谁做
土壤污染隐患排查管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司土壤污染隐患排查管理，根据《土壤污染防治法》等有关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司的土壤污染隐患排查，有关法律、法规对土壤污染隐患排查另有规定的，依照其规定执行。
第三条土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。
第二章机构及职责
第四条综合管理中心职责
负责生活垃圾有毒有害物质倾倒的管理；绿化带土壤污染防治牵头监管工作。
第五条安全环保中心职责
负责牵头组织开展土壤污染隐患排查和委托第三方定期检测；监督检查各中心土壤污染隐患日常排查治理情况；督促各中心落实整改土壤污染隐患，并如实记录、按要求反馈隐患排查治理和问题整改情况。
第六条生产技术中心职责
负责生产、贮存过程中有毒有害物质、固体废物的管理，定-1-
期对设备、管线进行检查和维护保养，防止发生泄漏，并做好土壤污染风险管控和修复工作。
第七条设备管理中心职责
负责检修过程中产生有毒有害物质、固体废物的管理，防止发生泄漏，并做好土壤污染风险管控和修复工作。
第三章内容和要求
第八条重点物质排查
(一)根据《危险化学品目录》（2015版），对有机溶剂、重金属及无机化合物等可能对土壤产生污染的重点物质进行排查。
(二)根据《国家危险废物名录》（2016版），对土壤产生污染的危险废物进行排查。
(三)根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，对土壤产生污染的电石渣等Ⅱ类一般工业固体废物进行排查。
第九条重点设备设施及活动排查
(一)储存设施设备。
(二)装卸平台。
(三)有毒有害液体输送管线、传输泵。
(四)货物储存与运输设施设备。
(五)存在有毒有害液体介质的生产设施设备。
(六)污水收集、处理与排放设施。
(七)固体废物堆放设施、场所，如危险废物库房等场所。
(八)车间生产活动进行的一些临时存储和处理活动，如储存-2-
固体废物、化学废料、矿物油等。
第十条土壤污染隐患排查方式包括：资料收集、日常巡查、专项检查和调查监测等手段。
(一)资料收集
为确定是否存在土壤污染，首先需要收集生产活动过程涉及的物质、设施设备和运行管理等信息，通过充分的研究和论证，确定物质进入土壤的可能性以及分散方式，可能产生疑似污染的区域等。
(二)日常巡查
各中心在日常巡查时，加强对容器、管道、泵及土壤污染防控设备的巡查，发现有毒有害物质泄漏时，及时上报并进行处理。
(三)专项检查
各中心至少每季度组织一次土壤污染隐患排查，及时治理发现的隐患，形成闭环管理。
(四)调查监测
定期开展土壤监测，及时发现存在问题并进行处理；当日常巡查、专项检查等发现土壤有疑似污染的现象，立即调查采样和分析检测，根据分析结果，采取相应防范或治理措施。
第十一条定期开展土壤污染监测
(一)公司土壤污染监测委托取得国家认证的第三方监测机构进行监测。
(二)土壤污染监测每年开展一次，并将监测结果向社会公布，-3-
按要求上报当地环保主管部门。
(三)妥善保管监测报告，以备上级部门查阅。
第十二条土壤污染的防治
(一)公司储存和使用危险化学品、可能产生土壤污染的重点物质地点、场所，应进行必要的防渗透、抗腐蚀处理，并设置围堰。当发现地面、围堰有裂缝、孔洞时及时进行处理。
(二)公司危险废物贮存库房须做到防渗漏、防雨淋、防流失，以防止产生二次污染。
(三)对因检修、装卸等活动可能产生土壤污染的区域，也应采取地面硬化等防污染措施。对监测发现污染物超标的，应认真分析超标原因，并采取相应的治理和防范措施。
(四)对可能成为污染发生源的设备、设施等，各中心规范操作规程及其保养制度，并严格执行。
(五)各中心在生产经营活动中，严格遵守各项操作规程，加强巡回检查，杜绝生产、输送、储存、装卸、运输各环节发生有毒有害物质泄漏，避免有毒有害物质排放。
(六)在有毒有害物质装卸过程中，各有关中心严格把关，做好装卸车过程监管和管控，杜绝有毒有害物质泄漏、扬散，发生泄漏，则及时收集处置。
(七)防范拆除活动污染土壤，拆除生产设备设施、构筑物和污染治理设施，要制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，对待拆除设备设施含有毒有害介质的，必须置换、清洗经分-4-
析合格后，方可实施拆除作业。
(八)当发现疑似污染的现象，立即调查采样和分析检测，调查监测结束后，正确分析和评估调查结果，判断污染物种类、浓度及空间分布，并确定风险等级及污染区的范围，明确需要进一步采取的措施，如完善运行管理措施、设计并建设防止污染的设备设施、清除污染土壤等。
(九)在各类检查中发现异常时，迅速查明原因并妥善处理。
第十三条其他防治管理要求
(一)有效落实土壤污染隐患排查制度，建立隐患排查档案。
(二)定期对有毒有害物质生产装置、储存设施、装卸台等设备设施进行检测、维修维护，确保完好。
(三)严格检查运输车辆，对车辆手续不全、车辆存在问题或储罐未定期检验的车辆严禁充装，并杜绝超装现象。
(四)严格危险废物管理，做好危险废物产生、贮存、转移各环节管理，建立相应的管理台账、记录、转移处置手续等。
(五)新、改、扩建项目，在开展环境影响评价时，要对土壤环境影响进行评价，提出预防或减缓不利影响的具体措施，并有效在建设和运行中落实。
(六)组织开展土壤污染突发环境事件应急演练。
(七)如需开展土壤治理与修复，要采取必要措施，防止污染土壤挖掘、堆存、转运等过程中造成二次污染。
第四章监督考核
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第十四条对违反以下条款的，按照公司《环境保护奖惩管理办法》的考核标准对相关责任中心或者责任人进行考核：
(一)未履行职责
1.未开展土壤污染隐患排查。
2.未开展土壤污染检测。
3.有毒有害物质泄漏导致土壤污染。
(二)管理或职责履行不到位
1.土壤污染防治设施故障或存在缺陷。
2.有毒有害物质发生泄漏未及时收集处置。
3.未建立土壤污染隐患排查档案。
第五章附则
第十五条本办法由公司安全环保中心负责解释。
第十六条本办法自2022年1月1日起执行。
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篇七：土壤隐患排查报告谁做
XXXX有限公司
土壤污染隐患排查制度
一、目的为加强环境风险管理，防止突发事故污染土壤、地下水，降低环境安全事故发生几率，确保实现XXXX公司环境管理目标，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于XXXX公司范围内土壤污染隐患排查、治理。
三、环境风险识别
公司环境风险重点部位如下：
（一）切割车间除尘器（运行异常、检修过程）。
（二）公司主要污染治理设施：粉尘、废气、污水治理设施（运行异常、检修、改造过程）。
（三）危险废物的产生、运输、贮存、处置过程。
（四）厂房、仓库、办公区的重大火灾。
四、隐患排查、整改
（一）由公司主要负责人全面负责公司隐患排查治理工作，负责组建隐患排查治理工作小组，由XXX总经理任组长，安环Team长XXX副组长，安环专员及各部门负责人任组员。
（二）实行隐患分级、分类排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。
（三）各部门应配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。
（四）公司级排查频率：每月一次综合检查。车间级排查频率：综合每月一次，日常每天巡检排查。检查内容主要是环保治理设施的运行情况、危废管理情况、及污染物排放情况。
（五）对于排查出的一般隐患，应立即整改；对于较大、重大隐患整改难度较大的隐患，应采取可靠的措施，并按规定限期内完成整改。公司安环部门负责跟踪隐患整改的完成情况，对不能按期完成整改的车间且无合理的书面回复给予考核。
（六）设立公开举报电话：XXXX，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与隐患排查治理工作，并对及时发现的重大隐患进行举报。
五、隐患排查登记和消除制度
（一）设立隐患排查治理台帐，明确专人负责填写、上报和存档备案工作。
（二）对排查出的隐患，应在隐患整改台账上登记，对于已完成的整改，应在台账上注明“已整改”。
（三）对上级有关部门排查的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，符合要求的，向负责验收的单位
提出书面复查申请，经审查合格后，方可记录消除隐患。
XXXX有限公司
2020年5月27日
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